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　　大发计划官方版下载,U体育直播2021年预算公开目录

　　第一部分 大发计划官方版下载,U体育直播2021年部门预算编制说明

　　第二部分 大发计划官方版下载,U体育直播2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

　　六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

　　十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

　　十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、部门新增资产配置表

　　十七、部门政府采购预算表

　　十八、部门政府购买服务预算表

　　大发计划官方版下载,U体育直播2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　大发计划官方版下载,U体育直播是昆明市教育体育局直属京葡棋牌，单位性质为公益二类事业单位，举办小学、初中、高中全日制学历教育和国际部，办学层次为12年教育（包括小学、初中、高中）；办学规模按84个班（小学24个班、初中30个班、高中24个班、国际部6个班）在校中国体育直播tv按4470人设置。财政拨款方式为财政全额拨款。为了挖掘和传承西南联大的历史文化，加强与北大、清华、南开大学及其附属小学的教育合作，扩大昆明市基础教育优质资源，促进呈贡新区跨越发展，根据省委、省政府与北大等高校战略合作协议和省市民办教育的相关规定，根据《昆明市机构编制委员会关于成立大发计划官方版下载,U体育直播的批复》（昆编复〔2017〕3号），大发计划官方版下载,U体育直播于2017年9月正式开立。截至2020年末京葡棋牌共有中国体育直播tv人数2954人，其中：小学中国体育直播tv760人；初中中国体育直播tv1403人；高中中国体育直播tv791人；京葡棋牌教职工261人，其中：编内人员69人；编外人员182人，其他由一般公共财政拨款供养人员10人，其中校领导2人，足球京葡棋牌1人，银龄教师7人。

　　（二）机构设置情况

　　大发计划官方版下载,U体育直播为昆明市教育体育局直属京葡棋牌，引进清华附中合作办学，京葡棋牌下设小学部、初中部、高中部及国际部；目前京葡棋牌行政后勤包括：行政服务中心、教学服务中心、中国体育直播tv发展中心、教育科研中心、人力资源中心、计划财务中心、后勤服务中心；京葡棋牌教育研究院包括：中文教育研究院、数学教育研究院、英语教育研究院、人文教育研究院、科技教育研究院、艺体教育研究院。目前京葡棋牌基本运行所需设施设备已购置到位，校园建设、绿化和管理都实现了从无到有并日渐规范化的过渡。

　　（三）重点工作概述

　　1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

　　2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

　　3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按新成立京葡棋牌实际情况预算，从严从紧安排京葡棋牌正常运转所必须的公用经费。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

　　4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

　　5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化， 部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

　　6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

　　7.加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束，对部门结余资金，在编制当年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个,是大发计划官方版下载,U体育直播。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制 0人，事业编制69人。在职实有261人，其中：财政全供养79人，财政部分供养0人，非财政供养182人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入7086.36万元，其中：一般公共预算2297.41万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金3056.76万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1000.00万元，上年结转结余732.19万元。

　　与上年对比2021年财务总收入减少11.89%，其中：一般公共预算财政拨款减少44.34%，事业收入增长9.33%，其他收入增长0.00%，上年结余增长516.68%，主要原因分析：我校为2017年新成立京葡棋牌，办学规模及师生人数处于逐步增长的过程中，故人员及公用经费逐年增长；2017-2020年京葡棋牌相关设施设备采购金额较大，2021年采购主要是弥补前期缺口，故所需资金较前期回落；结余资金增长较大，主要原因是2020年受疫情影响，呈贡区补助京葡棋牌办学经费相关工程延期尚未验收移交付款，培训等大型集体活动也未能如期开展，故造成结余资金增长幅度较大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年大发计划官方版下载,U体育直播财政拨款收入5354.17万元，其中:本年收入5354.17万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2297.41万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款3056.76万元，与上年对比减少22.67%，主要原因分析：2017-2020年京葡棋牌相关设施设备采购金额较大，2021年采购主要是弥补前期缺口，故所需资金较前期回落，故相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出6354.17万元。财政拨款安排支出 2297.41万元，其中：基本支出1525.27万元，与上年对比增长41.79%，主要原因分析我校为2017年新成立京葡棋牌，办学规模及师生人数处于逐步增长的过程中，故人员及公用经费逐年增长，且2020年我校公用经费缺口由非税收入弥补，2021年由一般公共财政预算弥补，也是造成基本支出增长较大的原因之一；项目支出772.14万元，与上年对比减少72.70%，主要原因是2017-2020年京葡棋牌相关设施设备采购金额较大，2021年采购主要是弥补前期缺口，故所需资金较前期回落，故项目资金减少幅度较大。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　“205－02”支出，主要反映普通教育的支出：1956.34万元；

　　“208－05”支出，主要反映行政事业单位离退休支出：127.01万元；

　　“210－11”支出，主要反映行政事业单位医疗支出：125.93万元；

　　“221－02”支出，主要反映住房改革支出：88.13万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济分类科目分组，其中：基本支出1525.27万元，项目支出772.14万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　按功能科目分组，我校无与中央配套事项，故金额为0.00万元。

　　（二）与省级配套事项

　　按功能科目分组，我校无与省级配套事项，故金额为0.00万元。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，我校无按既定政策标准测算补助事项，金额为0.00万元。

　　（四）经济社会事业发展事项

　　功能科目分组，我校无经济社会事业发展事项，金额为0.00万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额394.65万元，其中：政府采购货物预算62.45万元、政府采购服务预算252.20万元、政府采购工程预算80.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　大发计划官方版下载,U体育直播2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　大发计划官方版下载,U体育直播2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　大发计划官方版下载,U体育直播2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　大发计划官方版下载,U体育直播2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年部门重点项目预算的绩效目标详见2021年部门项目支出绩效目标表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年本级财力安排大发计划官方版下载,U体育直播运行经费324.67万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）6789.66万元，较上年增长46.15%。负债总额474.07万元,较上年增长49.94%。净资产6,315.59万元,较上年增长45.87%，其中：流动资产1785.89万元，较上年增长139.73%，占资产总额26.30%；固定资产4635.11万元，较上年增长31.94%，占资产总额68.27% ；在建工程0万元，较上年增长0.00% ，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%； 无形资产368.65万元，较上年增长4.86%，占资产总额5.43%；固定资产4635.11万元主要包括：土地、房屋及构筑物1004.53万元，占固定资产的21.67%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备1364.6万元，占29.44%（其中，车辆0万元，占 0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备167.17万元，占3.61%）；专用设备678.35万元，占14.63%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品 181.63万元，占3.92% ；图书档案169.5万元，占3.66%； 家具、用具、装具及动植物1236.5万元，占26.68% 。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2021年本级财力安排大发计划官方版下载,U体育直播基本支出1525.27万元，与上年对比增长41.79%，增减变化的原因主要是：

　　1.我校为2017年新成立京葡棋牌，办学规模及师生人数处于逐步增长的过程中，故人员及公用经费逐年增长；

　　2.2020年我校公用经费缺口由非税收入弥补，2021年由一般公共财政预算弥补。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2021年本级财力安排大发计划官方版下载,U体育直播项目支出772.14万元，与上年对比减少72.70%，增减变化的原因主要是：2017-2020年京葡棋牌相关设施设备采购金额较大，2021年采购主要是弥补前期缺口，故所需资金较前期回落，故项目资金减少幅度较大。